审计手册 · 模块 6

工单与工时管理

工时审计四铁律、九严禁：核对工单工时与实际作业时间、维修内容的一致性。

公开预览条目（每模块前 5 条）

6.01红线项

事故车三单一致：定损单、出库单、结算清单三项单据内容完全一致

查法：数据核对

分值 6 分 · A 类

6.02红线项

备件差异控制：限辅料500元以下店长审批、500元以上大区审批

查法：文件审查

分值 6 分 · A 类

6.03红线项

定损费用不可冲抵事故维修以外费用

查法：数据核对

分值 6 分 · A 类

6.04B 类（重要项）

工单保存期限：工单保存8年，审计报告保存3年

查法：文件审查

分值 6 分 · B 类

6.05B 类（重要项）

DMS系统记录与门店实际操作记录一致（不存在二套系统）

查法：数据核对

分值 6 分 · B 类

本模块另有 13 条检查项未公开，完整手册含全部 18 项及判定标准，可通过查询码解锁或会员登录查看。