审计手册 · 模块 10

保修索赔管理

保修索赔真实性、旧件回运与三包判定，防止虚假索赔与过度索赔。

公开预览条目（每模块前 5 条）

10.01红线项

不存在虚假保修索赔行为（虚假保修≥2单即触发降级处罚）

查法：数据核对

分值 6 分 · A 类

10.02红线项

不存在诱导索赔行为（引导客户将非保修问题按保修申请）

查法：人员访谈

分值 6 分 · A 类

10.03红线项

旧件管理合规：旧件不丢失、不调换、维修档案不遗失

查法：现场观察

分值 6 分 · A 类

10.04B 类（重要项）

3C记录完整性：Complaint/Cause/Correction三要素齐全

查法：文件审查

分值 6 分 · B 类

10.05B 类（重要项）

保修索赔工单与索赔系统数据一致（诊断-维修匹配、工时对比标准工时）

查法：数据核对

分值 6 分 · B 类

本模块另有 13 条检查项未公开，完整手册含全部 18 项及判定标准，可通过查询码解锁或会员登录查看。